Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat

Muutama sana Konpan riskivarauksesta OPKAan, tiedolla johtamisesta ja rullaavasta budjetoinnista.

Konpan  riskivaraus OPKAn ylityksiin on järkevää varautumista talousarviossa kun kerran riski on tunnistettu mutta ei se OPKAa lämmitä. Rahat eivät ole OPKAn budjetissa, joten asiantuntijalautakunta ei voi niitä itse käyttää vaan on tehtävä omat toimenpiteensä bysyäkseen budjetissa eli on pakotettu etsimään edelleen säästöjä. 

OPKAn puolella kaupungin tiedolla johtaminen ei vielä toimi – se on edelleen kehitysvaiheessa, tämän totesi palvelualuejohtajamme pari pykälää aiemmin. Eilen illalla julkaistiin OPKAn seuraavan kokouksen esityslista. Siinä varauduttiin 2,5 miljoonan ylityksiin OPKAn budjetissa, kun syyskuussa ylitys oli arvioitu 1,5 miljoonaan. Eli miljoona lisää varautumista perusteena epävarmuus toteumasta. Emme siis tiedä mistä ylitys tulee jos se ylipäätään tulee. Rahat otetaan vuosien 27-28 määrärahoista, joka kuuluu rullaavan budjetoinnin mekanismiin. Palaamme asiaan viimeistään ensi syksynä.

OPKAssa on ollut säästölistoja ja toimenpiteitä vuosittain ja budjettiin ei ole päästy. Rullaava budjetointi haastaa tilannetta lisää. OPKA on täynnä lakisääteisiä palveluita, joista säästäminen ei ole yhtä helppoa kuin ei-lakisääteisistä palveluista. Lakisääteisiä kun ei voi lopettaa. Aina kun kohdistamme säästöjä budjettien suhteessa vaikeutamme OPKAn tilannetta enemmän kuin muiden palvelualojen, juuri lakisääteisyyden vuoksi. 

Herää kysymys, onko OPKAn budjetti ylipäätään realistisella tasolla?

Lyhyesti vielä rullaavasta budjetista. En ole rullaavaa budjetointia vastaan mutta OPKAn puolella sen kannustavuuselementti saada budjetin alitus seuraavana vuonna käyttöön on heikko. Kaikki koulut ovat samassa palvelualueessa ja jos yksi koulu alittaisi budjettinsa esim. 100k niin ei sitä ko. yksikkö saa automaattisesti käyttöönsä seuraavana vuonna koska se menee palvelualueen muihin ylityksiin. Voisiko tätä kehittää, esim muuttamalla yksikkökohtaiseksi jos ei nyt välittömästi, niin sitten kun tiedolla johtaminen saadaan kehitettyä. Huomatkaa, että kahden ison koulun budjetti yhdessä on kuitenkin kooltaan samaa suuruusluokka kuin pieni palvelualue.